DECRETO N° 1.908/7 (SES), del 13/08/2026. EXPEDIENTE N° 1070/208-ADM-2026.- VISTO que por el expediente de la referencia la Dirección de Administración de la Policía de Tucumán gestiona el instrumento legal de aprobación de la contratación y la autorización para emitir una orden de pago a favor de la firma Telecom Argentina S.A., por la suma total de $18.867.880,90, correspondiente a la prestación del servicio de Internet por Fibra Óptica Simétrico al Departamento General de Policía, durante el mes de abril de 2026 (fs. 72). CONSIDERANDO: Que la Dirección de Comunicaciones de la Policía de Tucumán manifiesta que los servicios prestados durante el mes de abril, se encuentran pendientes de pago (fs. 27). Que la citada Dirección agrega la siguiente documentación: facturas emitidas por Telecom Argentina S.A. correspondientes al mes de abril de 2026, debidamente conformadas y detalle de servicios (fs. 01/26 y 28/31); constancia de inscripción ante ARCA (fs. 33); planilla efectuada por la Sección Gastos de la Dirección de Administración de la Policía de Tucumán con el detalle de las dependencias policiales que cuentan con el servicio (fs. 34); copias simples de la documentación social de la firma Telecom Argentina S.A. (fs. 35/59). Que a Dirección de Administración de la Policía de Tucumán informa la imputación presupuestaria del gasto (fs. 64). Que a fs. 61 y 65 obran intervenciones de Contaduría General de la Provincia. Que la Dirección General de Presupuesto informa la imputación presupuestaria correspondiente para afrontar el gasto (fs. 66). Que la Jefatura de Policía solicita se dicte el instrumento legal de aprobación del gasto y autorización para emitir la orden de pago por la prestación del mencionado servicio, dado que, según lo manifestado por el Director de Comunicaciones a fs. 63, el servicio fue efectivamente brindado (fs. 72). Que el Secretario de Estado de Seguridad y el Ministro de Seguridad brindan conformidad para la continuidad administrativa del trámite (fs. 74 y 76, respectivamente). Que la Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad emite dictamen favorable (fs. 75). Que en las actuaciones consta que el gasto cuyo pago se gestiona no cuenta con instrumento legal autorizante. Sin embargo, según lo informado por la Dirección de Comunicaciones de la Policía de Tucumán (fs. 63) y el Jefe de Policía (fs. 72), el servicio ha sido efectivamente prestado lo que acredita un beneficio para el erario provincial por lo cual, por aplicación del principio del enriquecimiento sin causa, no reconocer tales prestaciones implicaría conculcar el interés particular en beneficio del Estado Provincial. Por ello, de conformidad con lo dictaminado por Fiscalía de Estado a fs. 78-80 (Dictamen N° 1332 del 10/08/2026), EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: ARTICULO 1°.- Apruébase el gasto que asciende a la suma de Pesos Dieciocho Millones Ochocientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta con Noventa Centavos ($18.867.880,90), efectuado por el Departamento General de Policía con la firma "Telecom Argentina S.A.", CUIT N° 30-63945373-8, por los servicios de Internet por Fibra Óptica Simétrico, prestados durante el mes de abril de 2026, en las distintas dependencias policiales y conforme al Anexo del presente Decreto. ARTICULO 2°.- Autorízase a la Dirección de Administración del Departamento General de Policía a emitir la orden de pago correspondiente para la cancelación del gasto aprobado en el Artículo 1° del presente Decreto. ARTICULO 3°.- Impútase la erogación consignada en el artículo 1° a la Jurisdicción 53 - SAF MS -Director de Administración - Departamento General de Policía- Programa 11, Unidad de Organización N° 250, Finalidad 2, Función 10 - Recursos Tesoro General de la Provincia, Sub-programa 00, Proyecto 00, Actividad 01, Sub Parcial 356 ($18.867.880,90) de Ley de Presupuesto General 2026. ARTICULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Seguridad. ARTICULO 5°.- Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Anexo FIBRA OPTICA - PERIODO ABRIL 2026 FOLIO - EXPEDIENTE - REFERENCIA - FIBRA OPTICA GPON - FACTURAS - IMPORTE 1 - 10701208126 - 30506874 - Sistema de Emergencia -911 - 4264-53197266 - $105.209,50 3 - 1070/208126 - 43832023 - Centro de Monitoreo Concepción - 4264-53200018 - $152.460,00 5 - 1070/208126 - 70530284 - Brigada Alcaldia -DG - 4264-53203084 - $201.888,50 7 - 1070/208126 - 70531746 - Dirección de Comunicaciones - 4264-53203522 - $201.888,50 11 - 10681208126 - 35590424 - Varios - 4264-53200401 - $18.206.434,40 TOTALES $18.867.880,90